XXX集團(tuán)公司原材料入廠檢驗(yàn)制度目的為檢查生產(chǎn)用原材料的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購(gòu)要求提供準(zhǔn)則，確保進(jìn)料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，使不合格品無(wú)法入庫(kù)，是企業(yè)制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。特制定本制度。適應(yīng)范圍適應(yīng)于所有生產(chǎn)用的零件、部件、整件和外協(xié)加工件以及工程用的配套產(chǎn)品及設(shè)備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。職責(zé)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)統(tǒng)一管理工作。質(zhì)量管理部和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同審批質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單。原材料庫(kù)管負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量，并檢查包裝及外觀情況。技術(shù)中心配合質(zhì)量管理部制定各種器件的《生產(chǎn)用器件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》。工程部配合質(zhì)量管理部制定《配套外購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》。進(jìn)料檢驗(yàn)的規(guī)劃4.1明確進(jìn)料驗(yàn)收要領(lǐng)協(xié)助檢查員在對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)之前，要清楚該批產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，所要檢測(cè)的來(lái)料沒(méi)有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理部。4.2影響來(lái)料檢驗(yàn)的方式、方法的因素 來(lái)料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。來(lái)料對(duì)本公司運(yùn)營(yíng)成本的影響客戶的要求4.3確定來(lái)料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法外觀檢測(cè)。一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證尺寸檢測(cè)。一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證結(jié)構(gòu)檢測(cè)。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證。特性檢測(cè)。如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一般采用檢測(cè)儀器和特點(diǎn)方法來(lái)驗(yàn)證。4.4來(lái)料檢驗(yàn)方式的選擇。全數(shù)檢驗(yàn)。對(duì)整批產(chǎn)品逐個(gè)進(jìn)行檢驗(yàn)。適用于來(lái)料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物料或技術(shù)、生產(chǎn)部門(mén)指定全檢的物料抽樣檢驗(yàn)。從一批產(chǎn)品中隨機(jī)抽取少量樣本進(jìn)行檢驗(yàn)，以判斷該產(chǎn)品是否合格的統(tǒng)計(jì)方法。適應(yīng)于數(shù)量較多，經(jīng)常使用的物料。一般企業(yè)的來(lái)料檢驗(yàn)均采用此種方式。抽樣方法符合GB/T2828.1標(biāo)準(zhǔn)。免檢。來(lái)料免除檢驗(yàn)，直接辦理入庫(kù)。適應(yīng)于大量低值輔助性物料，或經(jīng)認(rèn)定的免檢廠來(lái)料，以及因生產(chǎn)急用而特批免檢的材料。對(duì)于后者，進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況。 進(jìn)料檢驗(yàn)的程序5.1質(zhì)量管理部牽頭，由相關(guān)部門(mén)參與制定的《生產(chǎn)用器件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》和《配套外購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》，由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗(yàn)人員執(zhí)行。檢驗(yàn)或試驗(yàn)的規(guī)范包括材料名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、記錄要求等內(nèi)容。5.2采購(gòu)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉(cāng)庫(kù)管理員和質(zhì)量管理部準(zhǔn)備來(lái)料驗(yàn)收和檢驗(yàn)工作。5.3來(lái)料后，由接貨人交倉(cāng)庫(kù)管員檢查來(lái)料的品種，規(guī)格，數(shù)量、包裝情況，接貨人填寫(xiě)《入庫(kù)質(zhì)檢單》給質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部安排檢驗(yàn)人員或者質(zhì)量協(xié)查員到現(xiàn)場(chǎng)抽樣，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)該批來(lái)料進(jìn)行“待檢”標(biāo)識(shí)。5.4檢驗(yàn)員接到檢驗(yàn)通知后，到標(biāo)識(shí)的待檢區(qū)域根據(jù)《入庫(kù)質(zhì)檢單》的檢驗(yàn)方式，按照該類產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將進(jìn)料的廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收單號(hào)碼等，填入檢驗(yàn)記錄表內(nèi)。檢驗(yàn)應(yīng)在三日內(nèi)完成，特殊情況由質(zhì)檢與采購(gòu)協(xié)商解決。5.5檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》，一式三份，一份交質(zhì)量管理部，一份給送檢部門(mén)，一份質(zhì)量協(xié)查員部門(mén)保管。5.6質(zhì)量檢驗(yàn)合格的，由送檢人員憑借《入庫(kù)質(zhì)檢單》（《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》） 作為檢驗(yàn)合格的物料放行通知，通知庫(kù)管人員辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管人員對(duì)來(lái)料按檢驗(yàn)批號(hào)標(biāo)識(shí)入庫(kù)，并填寫(xiě)《入庫(kù)單》及材料臺(tái)帳。只有入庫(kù)合格品才能由庫(kù)管員控制、發(fā)放和使用。5.7質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的，由送檢人員根據(jù)《不合格控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處置。對(duì)于明顯的不合格品由采購(gòu)部門(mén)安排直接退貨手續(xù)，并按照《供貨質(zhì)量協(xié)議》對(duì)不合格品進(jìn)行索賠或者要求供貨商重新發(fā)貨；對(duì)于由于技術(shù)原因無(wú)法確定不合格品的使用是否會(huì)影響產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，如所要求購(gòu)買(mǎi)的器件已經(jīng)停產(chǎn)，供貨商采購(gòu)了與其兼容的器件，送檢部門(mén)要與技術(shù)中心人員溝通，并填寫(xiě)《代用單》，并由技術(shù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人會(huì)簽后方可辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于生產(chǎn)急需器件，且不合格品不會(huì)對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品造成重大質(zhì)量事故的，如元器件生產(chǎn)日期超期等，送檢部門(mén)要技術(shù)中心負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，同意放行的，由部門(mén)會(huì)簽《讓步接收單》，交由庫(kù)管人員辦理入庫(kù)手續(xù)。5.8生產(chǎn)過(guò)程中使用了辦理《代用單》或者《讓步接收》手續(xù)的不合格外購(gòu)件時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)該記錄使用這些器件的產(chǎn)品編號(hào)，并報(bào)質(zhì)量管理部，以便跟蹤該批次產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。5.9對(duì)于工程用外購(gòu)產(chǎn)品，可由用戶或者用戶代表代檢，辦理入庫(kù)手續(xù)。5.9質(zhì)量管理部根據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)情況，將進(jìn)料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登記于供應(yīng)商交貨質(zhì)量登記卡內(nèi)，每月匯總于供應(yīng)商的交貨質(zhì)量月報(bào)表內(nèi)。 6本制度由質(zhì)量管理部提出，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，修正時(shí)亦同。附：流程圖及表格：總經(jīng)理：2008-11-原材料檢驗(yàn)流程圖： 開(kāi)始填入庫(kù)質(zhì)檢單收到質(zhì)檢單執(zhí)行檢驗(yàn)填質(zhì)檢單（報(bào)告單）入庫(kù)處置退貨讓步接收代用記錄、跟蹤入庫(kù)單結(jié)束合格不合格采購(gòu)（工程部）質(zhì)量管理部協(xié)查員倉(cāng)庫(kù)表格：1入庫(kù)質(zhì)檢單2檢驗(yàn)報(bào)告單3入庫(kù)單4讓步接收單5代用單注：原材料檢驗(yàn)中出現(xiàn)問(wèn)題可用檢驗(yàn)報(bào)告單說(shuō)明存檔 檢驗(yàn)記錄表供貨單位品名型號(hào)規(guī)格數(shù)量送檢單號(hào)檢驗(yàn)結(jié)論檢驗(yàn)日期備注 檢驗(yàn)員： 質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單產(chǎn)品名稱產(chǎn)品單位檢驗(yàn)方案型號(hào)規(guī)格交檢數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)交檢部門(mén)檢驗(yàn)日期供貨單位交檢日期檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)結(jié)論 處置結(jié)果簽字：年月日備注檢驗(yàn)員：入庫(kù)單（收料單）年月日供貨單位品名型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量備注檢驗(yàn)員：庫(kù)管員：暫存單 年月日供貨單位品名型號(hào)規(guī)格批號(hào)單位數(shù)量備注檢驗(yàn)員：庫(kù)管員：代用單產(chǎn)品型號(hào)檢驗(yàn)單編號(hào)零部件名稱圖號(hào)批號(hào)生產(chǎn)廠或工序質(zhì)量分級(jí)計(jì)量單位數(shù)量提出單位原標(biāo)準(zhǔn)或圖紙規(guī)定 代用件技術(shù)狀況原件單價(jià)代用件單價(jià)代用原因簽署部門(mén)簽署意見(jiàn)簽名/日期申請(qǐng)人物資需求部門(mén)批準(zhǔn)代用數(shù)代用件編號(hào)庫(kù)管員讓步接收單編號(hào)： 產(chǎn)品型號(hào)檢驗(yàn)單編號(hào)零件名稱圖號(hào)批號(hào)生產(chǎn)廠或工序計(jì)量單位數(shù)量申請(qǐng)部門(mén)原標(biāo)準(zhǔn)或圖紙規(guī)定讓步件技術(shù)狀況簽署部門(mén)簽署意見(jiàn)簽名日期申請(qǐng)人產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門(mén)生產(chǎn)部門(mén) 批準(zhǔn)讓步數(shù)讓步件編號(hào)限期使用情況不合格品控制流程： 發(fā)現(xiàn)不合格品開(kāi)始標(biāo)識(shí)/隔離出質(zhì)量報(bào)告拒收代用讓步接收標(biāo)識(shí)/記錄返工質(zhì)量協(xié)查員質(zhì)量管理部采購(gòu)生產(chǎn)部工程部倉(cāng)庫(kù)組織評(píng)審處置入庫(kù)驗(yàn)證不滿足要求滿足要求重檢滿足要求結(jié)束記錄存檔處置 供應(yīng)（外協(xié)）廠商交貨質(zhì)量月報(bào)表序號(hào)日期供應(yīng)商名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)檢驗(yàn)結(jié)果不合格說(shuō)明處置結(jié)果備注